問(wèn)題已解決

老師你好，制造業(yè)暫估原材料入庫(kù)：借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估 暫估領(lǐng)用原材料：借：生產(chǎn)成本 貸：原材料 暫估材料入庫(kù)： 借：庫(kù)存商品 貸：生產(chǎn)成本 暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 下月沖回：暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本要不要沖了？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/21 09:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，第三個(gè)分錄應(yīng)該是暫估成品入庫(kù)，其它的是正確的少，如果沖回的話(huà)，暫估的結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要沖回去。
2021 06/21 09:39
84784972
2021 06/21 09:49
損益結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候本來(lái)是盈利1000的，暫估的結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回10000，損益表還是盈利的，是不是對(duì)的
郭老師
2021 06/21 09:52
你好，你沖了暫估之后還得做一個(gè)按發(fā)票來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
84784972
2021 06/21 09:56
按照本月收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了，紅沖以前年度成本的時(shí)候是這樣的情況
郭老師
2021 06/21 09:58
你好，按照本月收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了，這個(gè)是什么意思？
郭老師
2021 06/21 09:58
怎么還按照收入來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本？
84784972
2021 06/21 10:08
當(dāng)月收入當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本與紅沖暫估的不應(yīng)該是倆回事嗎？
84784972
2021 06/21 10:09
是不是我當(dāng)月收入少，紅沖的成本太多了，所以是負(fù)數(shù)
郭老師
2021 06/21 10:12
你好，現(xiàn)在只考慮你的暫估，只要是發(fā)票到了你之前暫估的全部紅沖，然后再做發(fā)票的，相當(dāng)于之前做的全部都紅沖，然后再重新做一遍。
郭老師
2021 06/21 10:12
結(jié)轉(zhuǎn)損益是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。你看一下，你的成本只有負(fù)數(shù)，沒(méi)有正數(shù)的，怎么。
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