免費(fèi)問答

就是搞不懂，那邊公司喊我發(fā)工資的時(shí)候走班組借支，年底結(jié)算的時(shí)候在做借：工程施工-人工費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬-XX人 貸：其他應(yīng)收款-代領(lǐng)工資（代領(lǐng)工資反應(yīng)的是年底還沒付的工資），喊平時(shí)發(fā)的工資都走現(xiàn)金，掛現(xiàn)金給的人工費(fèi)，我都是喊班組打的工資領(lǐng)款單，他說結(jié)算才做工資領(lǐng)款單，平時(shí)發(fā)的工資都走借款，聽到有點(diǎn)蒙，沒搞懂，喊我不用計(jì)提工資，我現(xiàn)在不知道怎么走賬了，去年10月份公司開始經(jīng)營(yíng)的，賬戶收了1000多萬，人工費(fèi)也發(fā)了1000多萬，都是老板娘墊錢發(fā)的，今年2月幾號(hào)大部份的錢才發(fā)完，3月份老板娘才把年前的錢全部轉(zhuǎn)的備用金

班組借款的時(shí)候 借 其他應(yīng)收款-班組 貸 其他應(yīng)付款-老板娘 結(jié)算的時(shí)候 借 工程施工 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)收款-班組 貸 銀行存款 還款給老板娘 借 其他應(yīng)付款-老板娘 貸 銀行存款