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實(shí)務(wù)
問題已解決
現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額有些抵扣了，有些沒有抵扣，我可以這樣做會(huì)計(jì)分錄嗎 我拿到的進(jìn)項(xiàng)100萬稅額，一開始全部做 借：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 100萬 后面部分80萬抵扣了，我做一筆結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 80萬 貸：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 80萬 這樣可以嗎？
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那你怎么知道你留底哪些看哪個(gè)科目？
2021 06/18 16:00
84785043 
2021 06/18 16:03
那應(yīng)該要怎么做，怎么區(qū)分待抵扣的
郭老師 
2021 06/18 16:04
只要你認(rèn)證了，就做進(jìn)項(xiàng)，沒有認(rèn)證的這些做到待認(rèn)證里面。
郭老師
2021 06/18 16:04
然后你的進(jìn)項(xiàng)可以每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出，未交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，借方余額就是劉迪。
84785043
2021 06/18 16:10
這樣子不行，因?yàn)楝F(xiàn)在勾選認(rèn)證都是到隔月才認(rèn)，平時(shí)想提前先做。另外就是統(tǒng)算，沒有去每票核對(duì)，我哪票認(rèn)證了，哪票沒有認(rèn)證
郭老師
2021 06/18 16:13
月底最后一天的時(shí)候，你就需要整理出你的銷項(xiàng)進(jìn)價(jià)是多少嘞？你先別結(jié)賬，收到的發(fā)票你都先統(tǒng)一做到，再認(rèn)證需要抵扣哪些你再返回去修改把待認(rèn)證改成進(jìn)項(xiàng)
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