問(wèn)題已解決

我們是電力工程公司，跟甲方簽合同，**a公司的資質(zhì)，施工外包給包工頭，外購(gòu)材料沒(méi)有入庫(kù)，直接運(yùn)到工地，同事都是直接拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷材料費(fèi)，我只能計(jì)入辦公費(fèi)，但是覺(jué)得不對(duì)，又沒(méi)有科目，該怎么處理

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/18 14:31
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好? 你好計(jì)入工程施工-合同成本-xx項(xiàng)目-材料費(fèi)里面核算?
2021 06/18 14:36
84785020
2021 06/18 14:38
但是發(fā)票是開(kāi)給我們公司，不是開(kāi)給A公司，
84785020
2021 06/18 14:41
就是電纜及配電箱等大型的是把發(fā)票開(kāi)給A公司，一些 小型的輔助材料入自己的公司，同事自己出錢購(gòu)買開(kāi)來(lái)的發(fā)票，這樣怎么核算呢？麻煩老師講下具體的借貸分錄
軼塵老師
2021 06/18 14:53
**行為的正確處理路徑： 1.被**公司和甲方做結(jié)算 2.被**公司和**公司在甲方結(jié)算的基礎(chǔ)上減去管理費(fèi)和稅金，做分包結(jié)算 3.各自結(jié)算各自開(kāi)票，然后確認(rèn)成本費(fèi)用? 管理費(fèi)用體現(xiàn)在成本費(fèi)用的差額里面
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