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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，2020年漏記收入的賬務(wù)處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，增值稅和企業(yè)所得稅都繳納了嗎？
2021 06/17 12:31
84785005 
2021 06/17 12:32
今天更正報(bào)表，把稅交了
郭老師 
2021 06/17 12:34
借應(yīng)收賬款貸利潤(rùn)分配應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
郭老師
2021 06/17 12:34
你的成本，借利潤(rùn)分配貸庫(kù)存商品應(yīng)付賬款等。
84785005
2021 06/17 12:51
沒結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785005
2021 06/17 12:51
企業(yè)所得一直虧損，
84785005
2021 06/17 12:52
但是資產(chǎn)負(fù)債表2020的未分配利潤(rùn)期末數(shù)與2021年初的不一致了
郭老師
2021 06/17 12:52
成本的也得補(bǔ)上去的
84785005
2021 06/17 12:53
怎么處理老師
郭老師
2021 06/17 13:05
借利潤(rùn)分配貸庫(kù)存商品應(yīng)付賬款等。
2021-06-17 12:34
84785005
2021 06/17 14:28
那老師的意思是，收入是多少，成本補(bǔ)多少是啊，這樣就2020年的未分配利潤(rùn)期末數(shù)與2021年的期初數(shù)一致了
郭老師
2021 06/17 14:30
好，不是的，收入成本都是需要自己核算的，你當(dāng)月提供的服務(wù)是多少？你確認(rèn)收入是多少？當(dāng)月的工資是多少你就做多少結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
84785005
2021 06/17 14:34
那更正完2020年的利潤(rùn)表，凈利潤(rùn)有變動(dòng)影響資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)，與2021年德期初數(shù)不一致了，這樣對(duì)嗎
郭老師
2021 06/17 14:34
你好，可以的，匯算清交調(diào)整就可以增加你的收入，增加成本。
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