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我們這個月剛從小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人，這個月開的正常的票是6個點，開的紅字發(fā)票都是一個點的，那么在納稅申報的時候該怎么填呢，一般納稅人也沒有一個點的稅率。
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你好，你這紅字發(fā)票是干啥的。進項必須是專票才能抵扣，普票不能抵扣都進成本。一個點應(yīng)該是以前小規(guī)模時候的普票。銷項的話按6的點繳納銷項增值稅。進項的話不能抵扣，
2021 06/15 22:11
84784975 
2021 06/15 23:59
紅字是有客戶退款，這個月開紅票沖銷?，F(xiàn)在紅字是按照1%開的（因為上個月是小規(guī)模），這個月銷項是6%，問題1:報稅的時候紅字沖銷的金額和稅額要不要一起填在附表一，問題2:如果要填是分開填，還是以前填在6%稅率那一欄
大漠老師 
2021 06/16 00:10
你好，這個問題我也是第一次碰到。很抱歉。不行詳細問下稅務(wù)局。
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