00:10:00
問題已解決
請問需要改去年的賬務(wù)分錄，是在今年直接做一筆負(fù)數(shù)分錄來沖銷，再正常做一筆正確分錄嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好這個可以的，可以今年直接做一筆負(fù)數(shù)分錄來沖銷，再正常做一筆正確分錄
2021 06/15 14:44
84785020 
2021 06/15 14:52
上次沒問完的，很高興又碰到汪老師幫忙解答之前做了不開票收入，并且報稅了，也是不影響是嗎？
maize老師 
2021 06/15 15:00
你這個收入有沒差額？沒有的話沒有影響。
84785020
2021 06/15 15:29
收入不止那么多，做的沒開票收入只是一部分的銷售，現(xiàn)在就是說想把那筆分錄沖銷，把還需要開的收入票，都開了據(jù)實做分錄
maize老師
2021 06/15 15:34
這個意思是之前做10萬收入，現(xiàn)在是要是沖10萬再開8萬發(fā)票？這個意思？
84785020
2021 06/15 15:57
不是！比如之前做5萬，3個點(diǎn)增值稅的未開票收入分錄，現(xiàn)在清算，想沖銷那筆分錄，按正常收入，1%正常稅點(diǎn)做收入，正常收入不只5萬，比5萬多
maize老師
2021 06/15 16:02
比如之前做5萬， 這個是幾時這個？
84785020
2021 06/16 13:51
比如之前5萬，現(xiàn)在沖紅那筆分錄，可能做25萬收入
maize老師
2021 06/16 14:01
你之前那個5萬交稅是交多少這個，也是按1%交稅吧？借應(yīng)收-5萬 貸主營業(yè)務(wù)收入-5萬/1.03 應(yīng)交增值稅-5萬/1.03*0.03 再做借應(yīng)收 25萬，貸主營業(yè)務(wù)收入 25萬/1.01應(yīng)交增值稅25萬/1.01*0.01
閱讀 377
描述你的問題，直接向老師提問
625
意見反饋
