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2017年回收他的所得稅是多少啊，我算的是2500，答案是1625，不知道怎么算的

84785035| 提問時間：2021 06/11 09:50
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，你說的所得稅是什么意思，2017年沒有對應(yīng)的收入 可以截圖一下答案嗎，老師看一下
2021 06/11 10:23
84785035
2021 06/11 10:37
遞延所得稅
冉老師
2021 06/11 10:51
因為2500是17年遞延所得稅的余額，本期發(fā)生額等于17年余額減去16年余額 16年余額=（45500-（44000-2000））*25%=875 ? 17年確認(rèn)的遞延所得的稅=2500-875=1625
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