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審計(jì)出年審報(bào)告以后，需要做賬務(wù)處理嗎？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/09 18:38
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，可以進(jìn)行調(diào)整也可以不調(diào)整
2021 06/09 18:38
84784962
2021 06/09 18:39
那如果準(zhǔn)備申請(qǐng)高企，是不是一定要調(diào)整賬面保持和報(bào)告里報(bào)表以及附注各項(xiàng)數(shù)據(jù)一致？
小林老師
2021 06/09 18:40
您好，也不一定，可以不調(diào)整
84784962
2021 06/09 18:40
那現(xiàn)在是科技型中小企業(yè)，需要設(shè)置研發(fā)費(fèi)用輔助臺(tái)賬嗎？就是excel表格
小林老師
2021 06/09 18:44
您好，最好有這樣的臺(tái)賬
84784962
2021 06/09 18:49
那出審計(jì)報(bào)告了為什么賬務(wù)可調(diào)可不調(diào)啊？
小林老師
2021 06/09 18:55
您好，因?yàn)閷徲?jì)報(bào)告是給外部，所以，確認(rèn)調(diào)整分錄差異即可
84784962
2021 06/09 18:57
那比如賬面貨幣資金由銀行存款40萬(wàn)和庫(kù)存現(xiàn)金20萬(wàn)組成，報(bào)告出的庫(kù)存現(xiàn)金一共45萬(wàn)，這樣怎么調(diào)整賬面呢？分錄怎么做？
84784962
2021 06/09 18:58
不，是報(bào)告出的貨幣資金一共45萬(wàn)，那調(diào)整分錄怎么做？
小林老師
2021 06/09 18:59
您好，看審計(jì)給的調(diào)整分錄。差異15萬(wàn)元審計(jì)如何做的調(diào)整？
84784962
2021 06/09 18:59
沒(méi)給調(diào)整分錄，對(duì)接人員離職了，一頭霧水……
84784962
2021 06/09 19:00
我覺(jué)得他們應(yīng)該要負(fù)責(zé)把賬務(wù)處理收尾吧
小林老師
2021 06/09 19:01
您好，是的，您的理解非常正確。應(yīng)當(dāng)給予調(diào)整明細(xì)
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