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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，早上好！我現(xiàn)在建5月份的賬，只錄入5月份的期初余額，不錄入借方和貸方累計(jì)余額可以嗎？不錄入1-4月份的累計(jì)余額，有什么影響嗎？
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你好，不可以的，不錄入的話年底的累計(jì)數(shù)就不準(zhǔn)確了
2021 06/06 08:55
84785031 
2021 06/06 08:56
老師，這個(gè)借方累計(jì)余額和貸方累計(jì)余額的累計(jì)數(shù)就是把2021年的1-4月份的期末余額加在一起填入嗎？
趙海龍老師 
2021 06/06 08:59
是的，按照累計(jì)數(shù)填寫在各自方向的借貸累計(jì)金額
84785031
2021 06/06 09:49
老師，應(yīng)付賬款的期末余額還是2019年的期末余額，也要填到今年5月份的期初余額中嗎？還有一個(gè)問題應(yīng)付賬款其中有好多個(gè)明細(xì)科目在2020年的期末余額為零，是不是5月份的期初余額可以不用填這個(gè)期末余額為零的明細(xì)科目？
趙海龍老師
2021 06/06 09:54
沒有發(fā)生額的話就不需要填寫了
84785031
2021 06/06 10:02
老師，您說的沒有發(fā)生額是指2021年沒有發(fā)生額就不需要填寫嗎？應(yīng)付賬款的期末余額在2021年之前發(fā)生的期末余額需要填入5月份的期初余額里面嗎？
趙海龍老師
2021 06/06 10:27
是的，你理解的對了
84785031
2021 06/06 10:32
老師，應(yīng)付賬款有期末余額，在2021年之前發(fā)生的期末余額，需要填入5月份的期初余額里面嗎？
趙海龍老師
2021 06/06 11:20
2021年還沒有結(jié)束的啊
84785031
2021 06/06 11:26
老師，我的意思是說應(yīng)付賬款有期末余額，在2021年之前（比如2020年，2019年，2018年）發(fā)生的期末余額，需要填入2021年5月份的期初余額里面嗎？
趙海龍老師
2021 06/06 11:29
2021的期初就是2020的期末余額。然后年度中間的數(shù)基本不變化，除非有調(diào)整
84785031
2021 06/06 14:24
老師，如果不作調(diào)整考慮，2018年7月份的預(yù)付賬款科目余額為1萬，之后就一直沒有發(fā)生額，那么我應(yīng)該在2021年5月份的期初余額中錄入1萬元嗎？
趙海龍老師
2021 06/06 15:12
如果一直沒有發(fā)生額的話如果一直沒有發(fā)生額的話，就是一萬
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