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實(shí)務(wù)
問題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表勾稽不正確，我應(yīng)該怎么檢查，解決？
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那是不是有利潤分配或者是以前年度損益調(diào)整。
2021 06/04 15:09
84784991 
2021 06/04 15:27
這個(gè)怎么查呢？我應(yīng)該怎么去調(diào)整？
郭老師 
2021 06/04 15:29
你好，你賬上有調(diào)整，以前年度的利潤沒有。
郭老師
2021 06/04 15:29
這個(gè)賬不是你做的嗎。
84784991
2021 06/04 15:32
我剛?cè)肼?，公?月份的賬都沒做，我現(xiàn)在是補(bǔ)錄憑證做的
郭老師
2021 06/04 15:35
看利潤分配或者是以前年度損益調(diào)整這兩個(gè)科目的發(fā)生額。
84784991
2021 06/04 16:02
辛苦老師幫我看看哪里有問題，拜托啦
郭老師
2021 06/04 16:04
你看不出來的，需要看你的科目余額表。
84784991
2021 06/04 16:36
去檢查哪個(gè)表格？
郭老師
2021 06/04 16:39
利潤分配或者是1000年度損益調(diào)整，你是哪個(gè)準(zhǔn)則做賬？
84784991
2021 06/04 16:47
我重新回去看了，我發(fā)現(xiàn)公司原本3月份的結(jié)轉(zhuǎn)就已經(jīng)出現(xiàn)了勾稽不正確，我看到憑證里面有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤和股東分紅，是不是和這個(gè)有關(guān)系？
郭老師
2021 06/04 16:49
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤沒有關(guān)系的，借本年利潤貸利潤分配不是然后發(fā)紅，借未分配利潤應(yīng)付利潤貸應(yīng)付軟件應(yīng)付利潤貸銀行存款借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應(yīng)付利潤不是嗎？
84784991
2021 06/04 16:57
這是她三月份的記錄，這有問題嗎？
郭老師
2021 06/04 16:59
把第二個(gè)未分配利潤修改一下，按我寫的那個(gè)來。
84784991
2021 06/04 17:02
現(xiàn)在我要先反結(jié)轉(zhuǎn)她三月份的帳羅，然后進(jìn)行你上面的修改對(duì)吧！
老師，能不能拜托你稍微寫清楚點(diǎn)，我是個(gè)小白，不好意思啊，麻煩你了
郭老師
2021 06/04 17:04
你好，是先反結(jié)賬
然后修改
郭老師
2021 06/04 17:04
就是分紅的分錄，他寫的不全，你再給他修改一下。
84784991
2021 06/04 17:15
我不會(huì)寫這個(gè)分錄，老師，你上面的寫的有點(diǎn)亂，我不知道怎么改了
郭老師
2021 06/04 17:22
借未分配利潤應(yīng)付利潤
貸應(yīng)付利潤
借應(yīng)付利潤貸銀行存款
借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應(yīng)付利潤
84784991
2021 06/04 17:42
我修改了一下，不知道怎么就錄入不了
借未分配利潤-應(yīng)付利潤
貸應(yīng)付利潤這筆進(jìn)去
還有怎么不通過應(yīng)付股利這個(gè)科目呢
郭老師
2021 06/04 17:43
你們是股份有限公司的嗎
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