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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，我們是工程公司，從別的地方購(gòu)買的燈具等水電材料用于工地，需要對(duì)方開票給我們的時(shí)候備注工程名稱和地址嗎？有些零散采購(gòu)名稱不一樣的水電材料可以匯總開具個(gè)名稱不？
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你好? ? 這是包工包料的建筑服務(wù)? 需要備注項(xiàng)目地址和項(xiàng)目名稱的。? 你們是 包工包料? 直接不用開明細(xì)的。 直接開建筑服務(wù)*工程服務(wù)費(fèi)?
2021 06/02 14:34
84784994 
2021 06/02 14:39
那銷售方賣材料給我們，對(duì)方開發(fā)票給我，材料明細(xì)還是要寫清楚不？還是可以把主要材料開上去就可以了呢？樂(lè)老師
meizi老師 
2021 06/02 14:46
?你好? ?前提是你們合同是包工包料嗎? ?
84784994
2021 06/02 16:01
樂(lè)老師，從A公司購(gòu)買材料用于工地，讓A公司直接開票給我們**的B公司呢，但是工地是我們?cè)谑┕?，所以我們?gòu)買材料了
meizi老師
2021 06/02 16:05
?你好? 那就是按材料明細(xì)來(lái)開票。 按材料明細(xì)來(lái)開哈 。按實(shí)際收到的貨物明細(xì)開??
84784994
2021 06/02 16:15
好的，那也要寫工程名稱和地址吧，樂(lè)老師，如果明細(xì)太多，把小額零星的材料匯總到單價(jià)大的材料可以不？如果可以的話，那合同里面的材料清單是包含小額零星材料的清單，與開具的發(fā)票名稱內(nèi)容不完全一致，行不？樂(lè)老師
meizi老師
2021 06/02 16:19
你好。 單純的銷售材料 這個(gè) 銷售業(yè)務(wù) 不用備注。 是建筑服務(wù)的 業(yè)務(wù)大類發(fā)票才需要備注哈?
84784994
2021 06/02 16:44
好的，再請(qǐng)教下樂(lè)老師，就是小規(guī)模納稅人月15萬(wàn)，季度45萬(wàn)免征增值稅，是指普通發(fā)票的增值稅吧？
meizi老師
2021 06/02 17:17
?你好是的娿只是普票部分免增值稅。 專票部分 是不免增值稅的
84784994
2021 06/02 19:19
額，如果普票，專票都開了，怎么計(jì)算稅額呢，請(qǐng)問(wèn)樂(lè)老師
meizi老師
2021 06/02 19:21
?你好? ?你季度不超過(guò)45萬(wàn)? 假如? ?你普票開了30萬(wàn)不含稅 ； 專票開了 5萬(wàn)? 那么增值稅 = 5萬(wàn)不含稅*1%? 計(jì)算增值稅。? 普票的30萬(wàn)免增值稅的
84784994
2021 06/02 19:23
哦，如果普票超過(guò)了45萬(wàn)呢，樂(lè)老師
meizi老師
2021 06/02 19:24
?超過(guò)了? 就 假如開了 48萬(wàn)不含稅? 。那么增值稅 = 48萬(wàn)不含稅*1%??
84784994
2021 06/02 19:25
就是普票，和專票分開算稅是不？
meizi老師
2021 06/02 19:26
你好一起計(jì)算了 。 你上面不是普票了嗎？ 普票專票合計(jì)超過(guò)了45萬(wàn)。 全額來(lái)計(jì)算增值稅 。按照不含稅金額 總計(jì)來(lái) *稅率計(jì)算增值稅?
84784994
2021 06/02 19:28
哦，不知附加稅又怎么計(jì)算的呢？樂(lè)老師方便一起告知一下嘛
meizi老師
2021 06/02 19:29
城建稅 =增值稅 *7% *50% 教育費(fèi)附加 =增值稅*3%*50%?? 地方教育費(fèi)附加 =增值稅*2%?*50% ；?小規(guī)模 是減半征收哦 ；? ? ?
84784994
2021 06/02 21:10
好的，謝謝樂(lè)老師，追了您一天
meizi老師
2021 06/02 21:53
沒(méi)事的； 希望能幫到你 ； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?
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