00:10:00
問題已解決
請問老師 之前購買原材料已付款 人為做錯了做成了應(yīng)付款 現(xiàn)在要怎么處理呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，那你們付款的，怎么做的分錄，老師看一下怎么調(diào)賬
2021 06/02 13:13
84784955 
2021 06/02 13:15
之前分錄是 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款
如果是正常付款 是 借 原材料 貸 銀行存款
但是我們之前是付了款的 只是系統(tǒng)的賬務(wù)是做的應(yīng)付賬款
冉老師 
2021 06/02 13:15
這個就有問題，把第一筆沖銷掉
借應(yīng)付賬款
貸原材料
84784955
2021 06/02 13:17
已經(jīng)結(jié)賬了 可以反結(jié)賬 但是我們現(xiàn)在的銀行存款 是賬實相符的 現(xiàn)在不能再做付款了呀
冉老師
2021 06/02 13:19
你們賬實相符，那你們支付款的時候怎么做賬的
84784955
2021 06/02 13:22
當時付這筆款的時候說的是未付款 后面帳比較亂 有的從信用卡支付有的花唄支付什么的 剛好這筆就沒核算到 所以當時銀行卡賬實相符
84784955
2021 06/02 13:33
老師 現(xiàn)在可以做分錄 借 應(yīng)付賬款 貸 管理費用-其他 來進行調(diào)賬嗎？
冉老師
2021 06/02 13:43
可以通過貸方營業(yè)外收入也調(diào)賬
閱讀 338
描述你的問題，直接向老師提問
141
意見反饋
