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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我是建筑工程公司，但有自己苗圃，自產(chǎn)苗木的，苗圃上發(fā)生的農(nóng)藥和人工費(fèi)，怎么做分錄
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你好? ? 這個(gè)是計(jì)入生產(chǎn)成本 -農(nóng)藥費(fèi)? 生產(chǎn)成本-人工費(fèi)核算。? 到時(shí)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品去??
2021 06/02 11:37
84785000 
2021 06/02 11:42
不是結(jié)轉(zhuǎn)到消耗性生物資產(chǎn)中去嗎？
meizi老師 
2021 06/02 11:50
?你好你是建筑工程公司 會(huì)有這個(gè)科目嗎？? ? 沒(méi)有這個(gè)科目哈??
84785000
2021 06/02 11:58
可以添加的科目
meizi老師
2021 06/02 12:08
?你好? ? 你系統(tǒng)如果可以加這個(gè)科目? 那你就走這個(gè)科目核算。? ? 如果加不了? 就按我上面說(shuō)的科目來(lái)處理。? ??
84785000
2021 06/02 12:13
那我結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是不是就是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸消耗性生物資產(chǎn)
meizi老師
2021 06/02 12:20
?你好? 你們有這個(gè)主營(yíng)范圍嗎 。 不是主營(yíng)范圍 走借其他業(yè)務(wù)成本? ?貸? ?消耗性生物資產(chǎn)?? 。 你們 有這個(gè)消耗性生物資產(chǎn)科目的話? ?
84785000
2021 06/02 12:24
營(yíng)業(yè)之照上第五第六項(xiàng)寫到苗木的種植和銷售這個(gè)。我現(xiàn)在有消耗性生物資產(chǎn)這個(gè)科目
meizi老師
2021 06/02 12:27
?你好有的話就直接這樣做 。先歸集到??消耗性生物資產(chǎn)去??
84785000
2021 06/02 15:05
那銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本就直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸消耗性生產(chǎn)成本嗎？
84785000
2021 06/02 15:06
這算主營(yíng)收入還是其他業(yè)務(wù)收入呢
meizi老師
2021 06/02 15:12
?嗯是的。? 你營(yíng)業(yè)執(zhí)照沒(méi)有? 苗木方面的范圍 就做其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本。 有的情況下才是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入??
84785000
2021 06/02 15:14
有的，還有我支付的苗圃租金，一年的，也是計(jì)入消耗性生物資產(chǎn)嗎？貸銀行存款
meizi老師
2021 06/02 15:20
?你好是的。? 是的。? 先計(jì)入這個(gè)歸集? ?
84785000
2021 06/02 15:26
那我是自產(chǎn)自銷的，免增值稅和企業(yè)所得稅的，那有些農(nóng)戶我們?nèi)ゲ少?gòu)是沒(méi)有發(fā)票的，還能入帳嗎？后面匯算清繳是不是要調(diào)增？但是我所得稅是免得，這怎么弄
meizi老師
2021 06/02 15:32
?你好? ? 也得入賬 。不管你是否是免稅。? 你都要按實(shí)際來(lái)調(diào)增處理 。? ?
84785000
2021 06/02 15:34
就是先按實(shí)際入賬，匯算清繳調(diào)增？那這樣我不是要交企業(yè)所得稅了嗎？
84785000
2021 06/02 15:34
國(guó)家政策，我是免企業(yè)所得稅的
84785000
2021 06/02 15:35
是不是調(diào)增表那張?zhí)盍撕螅€有張什么表可以填填優(yōu)惠
meizi老師
2021 06/02 15:44
?你好是的。 按實(shí)際來(lái)處理 。最終你們是免稅的 。納稅調(diào)整表里面? 扣除類項(xiàng)目其他去調(diào)增??
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