00:10:00
問題已解決
請問老師，我公司的一個供應商1月份按合同把材料發(fā)票都開出來了，我也入賬了，但是現(xiàn)在材料提供不了這么多，相當于發(fā)票開多了，需要作廢，那我應該怎么賬務處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好? ?那你這個發(fā)票是 普票還是專票? ？ 認證了沒有?
2021 06/01 11:36
84784951 
2021 06/01 11:37
苗木發(fā)票
84784951
2021 06/01 11:38
沒有抵扣呢
meizi老師 
2021 06/01 11:54
?你好苗木的話 那你就去 紅沖了或者作廢了重新開。 當月作廢
84784951
2021 06/01 11:56
老師，我們是購買方，怎么處理？
meizi老師
2021 06/01 12:12
?你好購買方 這個是普票還是專票 ？
84784951
2021 06/01 12:14
苗木發(fā)票是免稅普票
meizi老師
2021 06/01 12:17
?你好普票的話 那你就 把原發(fā)票退給銷售方。 讓銷售方自己開負數(shù)發(fā)票來紅沖重新開票??
84784951
2021 06/01 12:30
開了100萬，作廢30萬，我的賬怎么做？
meizi老師
2021 06/01 12:41
你好? 作廢了30萬? ? ?當月作廢的? 直接按70萬來做收入??
84784951
2021 06/01 12:59
1月份開的，現(xiàn)在才要運費，我怎么賬務處理？
84784951
2021 06/01 12:59
現(xiàn)在才要作廢
84784951
2021 06/01 13:01
1月份已經(jīng)把100萬入賬了，現(xiàn)在要紅沖 30萬原材料是嗎？
meizi老師
2021 06/01 13:04
?你好? ?是的。? 如果是現(xiàn)在紅沖的話都跨月了。 你就只能紅沖了??
閱讀 20
描述你的問題，直接向老師提問
14
意見反饋
