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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，請(qǐng)問期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好，一般情況下，平時(shí)不需要調(diào)匯，等年底再調(diào)匯處理。
2021 05/31 18:50
84785046 
2021 06/01 10:01
可是我們公司是每個(gè)月底都要調(diào)匯一次，然后再結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益，我是接上個(gè)會(huì)計(jì)的工作，之前沒接觸過外匯，所以有點(diǎn)萌
84785046
2021 06/01 10:06
我是在釘釘有成財(cái)務(wù)做賬的，期末有個(gè)調(diào)匯要填上去，這個(gè)調(diào)匯是在中國(guó)人民銀行找月末最有一天的中行這算價(jià)對(duì)吧，我現(xiàn)在找到了這個(gè)折算價(jià)，是直接填在釘釘有成財(cái)務(wù)-結(jié)賬-期末調(diào)匯這里，然后點(diǎn)擊生成憑證，結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益就完成了，對(duì)嗎？
84785046
2021 06/01 10:08
但是感覺結(jié)轉(zhuǎn)匯兌憑證的數(shù)據(jù)很大，比前幾個(gè)月大多了，所有覺得不確定是對(duì)的？請(qǐng)賜教，感謝
84785046
2021 06/01 11:19
圖片數(shù)據(jù)是我在中國(guó)人民銀行查的中行折算價(jià)，結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益，是不是要把這個(gè)中行折算價(jià)填在釘釘有成財(cái)務(wù)-結(jié)賬-期末調(diào)匯這里，然后生成憑證，結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益，就完成了嗎？
84785046
2021 06/01 11:22
按照我上面說的做法，最后生成憑證數(shù)據(jù)如圖所示，感覺這個(gè)數(shù)據(jù)跟前幾個(gè)月相差太大，是不是哪里有問題？謝謝
王雁鳴老師 
2021 06/01 11:46
同學(xué)你好，對(duì)的，但是你的匯率輸錯(cuò)了，應(yīng)該是6.4672，不應(yīng)該是646.72。
84785046
2021 06/01 11:49
哦哦哦，感謝老師指點(diǎn)
王雁鳴老師
2021 06/01 11:57
同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利。
84785046
2021 06/01 12:00
老師，我還有一個(gè)問題，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本我自己算的并錄入了憑證，結(jié)賬這里的“結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本”就不用再自動(dòng)生成憑證了吧
王雁鳴老師
2021 06/01 12:02
同學(xué)你好，是的，不過建議最好讓系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)處理。
84785046
2021 06/01 14:20
老師你好，我聽上個(gè)會(huì)計(jì)說：其他的像匯兌損益，結(jié)轉(zhuǎn)損益，計(jì)提折舊可以讓系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，但是結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本要自己算。
84785046
2021 06/01 14:24
他這么說，我理解為：銷售成本自己算好并錄入憑證，不然難道自己算好的銷售成本數(shù)要填在自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本這里，再點(diǎn)擊生成憑證嗎？
王雁鳴老師
2021 06/01 14:27
同學(xué)你好，既然這樣的話，你就自己算好，自己做憑證吧。不需要自己算好，再填在自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)里的。
84785046
2021 06/01 14:33
好的，謝謝老師
84785046
2021 06/01 14:37
老師，憑證錄入的時(shí)候借貸平衡，但是資產(chǎn)負(fù)載表不平衡，左邊資產(chǎn)這邊比右邊多了203.12，遇到這樣的問題要怎么查原因并修改呢？謝謝
王雁鳴老師
2021 06/01 15:34
同學(xué)你好，這種情況的話，是資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)公式問題，可以對(duì)照科目余額表，來檢查資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目，先看看科目余額表是否有這個(gè)金額的余額，如果有就把這個(gè)科目的資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目的取數(shù)公式設(shè)置一下，否則，就要一個(gè)科目一個(gè)科目的核對(duì)，找到科目填寫錯(cuò)誤，修改相應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目取數(shù)公式即可。
84785046
2021 06/01 15:59
好的，感謝老師
王雁鳴老師
2021 06/01 16:08
同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利。
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