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出差餐補是怎么報銷的，是員工拿餐費發(fā)票報銷還是僅憑經(jīng)相關領導簽字的出差申請單即可報銷？ 我公司財務制度規(guī)定一天的出差補助定是50元/天，是讓員工直接拿領導簽過字的出差申請單報銷支付，，不需貼相應發(fā)票，請問這樣操作合理嗎？
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同學，你好
出差補助需要填寫到差旅費報銷單上，有的企業(yè)是憑餐費發(fā)票報銷。如果員工拿回來發(fā)票則按發(fā)票報銷沒有餐補，如果發(fā)票比餐補少，可以讓員工拿餐補。這個要結(jié)合本企業(yè)的規(guī)定。
2021 05/29 06:28
84784955 
2021 05/29 08:22
餐補可以隨同員工的住宿費一起報銷支付入賬吧？無票不需要額外以工資形式發(fā)放吧？
文靜老師 
2021 05/29 10:16
可以和住宿費一起報銷，無票直接寫到差旅費報銷單餐費補貼一項
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