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合同違約不是人為的嗎？怎么產(chǎn)生的預(yù)計(jì)負(fù)債可以抵扣？

84785026| 提問時(shí)間：2021 05/27 22:05
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菁老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，合同違約而確認(rèn)的預(yù)計(jì)負(fù)債在合同違約金實(shí)際發(fā)生時(shí)實(shí)際發(fā)生時(shí)可以稅前扣除，該題A確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債，其計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值-未來期間可稅前扣除金額=100-100=0
2021 05/27 23:35
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