問(wèn)題已解決

老師，匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)付職工薪酬-職工工資與管理費(fèi)用-工資金額不一致，檢查發(fā)現(xiàn)是因?yàn)楫?dāng)時(shí)有一個(gè)員工工資沒(méi)有付成功，被銀行退回，當(dāng)時(shí)分錄：計(jì)提工資，借管理費(fèi)用-工資27900 貸應(yīng)付職工薪酬-職工工資27900，發(fā)放時(shí)：借應(yīng)付職工薪酬-職工工資27900 貸 銀行存款27279.42 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保620.58；銀行退回一人工資，分錄 借銀行存款 2750 貸應(yīng)付職工薪酬 2750，之后發(fā)放工資分錄：借應(yīng)付職工薪酬2750 貸銀行存款2750。這個(gè)工資要怎么調(diào)呢，已經(jīng)跨年了...

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/26 19:55
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，不需要調(diào)整啊，只要在匯算清繳前發(fā)放了就可以稅前扣除
2021 05/26 19:56
84785017
2021 05/26 20:07
老師這樣我的應(yīng)付職工薪酬貸方金額多了2750元，和管理費(fèi)用-工資的借方金額不一致
小云老師
2021 05/26 20:41
怎么會(huì)多呢，你每一筆都是借貸的應(yīng)付職工薪酬一樣多的金額呀。
84785017
2021 05/26 20:57
是年末累計(jì)數(shù)應(yīng)付職工薪酬貸方金額多。這樣沒(méi)關(guān)系嗎
小云老師
2021 05/26 21:02
你實(shí)際上是平的呀，沒(méi)有關(guān)系。只要在匯算清繳前發(fā)放了就可以稅前扣除
84785017
2021 05/26 21:11
好的，謝謝老師！
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      相關(guān)問(wèn)答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~