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老師小規(guī)模銷項稅費，有余額分錄怎么做，摘要怎么寫
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現(xiàn)在是不需要交嗎？季度末的時候。借應交稅費 應交增值稅，貸營業(yè)外收入，這個摘要寫，滿足季度銷售額不超過45萬免增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，
2021 05/24 10:22
84785034 
2021 05/24 10:25
借：應交稅費，應交增值稅，還用寫三級科目嗎？《銷項稅》；貸營業(yè)外收入，還要寫二級科目嗎？寫什么
maize老師 
2021 05/24 10:34
不需要寫，小規(guī)模沒有三級科目銷項稅額，你有可以 用應交稅費未交增值稅，代替 改為這個， 二級科目是其他
84785034
2021 05/24 10:49
老師，發(fā)生業(yè)務是貸方是營業(yè)收入，應交稅費銷項稅，不對嗎？
maize老師
2021 05/24 10:55
發(fā)生業(yè)務做借貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅，沒有三級科目啊，你有用借應交稅費未交增值稅，代替
84785034
2021 05/24 10:58
按老師說的用的未交增值稅代替
84785034
2021 05/24 10:59
小規(guī)模沒有三級科目，我這之前用的和一般納稅人，貸方一樣的科目，錯了吧？現(xiàn)在怎么弄
maize老師
2021 05/24 11:08
你這個對應結(jié)轉(zhuǎn)借銷項稅額，貸營業(yè)外收入 后續(xù)不要再做 ，之前做過不需要再做，不想反結(jié)賬去改之前賬話
84785034
2021 05/24 11:13
嗯嗯，謝謝老師
maize老師
2021 05/24 11:18
好的我先回復別的學員了
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