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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，20年未開(kāi)票收入忘記計(jì)提增值稅，相當(dāng)于多記收入，少記增值稅，匯算清繳時(shí)，在哪里填列？
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你好需要反結(jié)賬去改賬之后再去做匯算清繳，要不你這樣直接調(diào)有風(fēng)險(xiǎn)提示，增值稅=收入和企業(yè)所得稅收入不一樣稅局會(huì)發(fā)通知，要求說(shuō)明啥情況
2021 05/22 09:29
84785017 
2021 05/22 15:20
請(qǐng)問(wèn)老師，匯算清繳還有什么需要注意的地方嗎？
maize老師 
2021 05/22 15:26
還有就是工資這個(gè)稅收金額是
國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第34號(hào) 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)工資薪金和職工福利費(fèi)等支出稅前扣除問(wèn)題的公告
二、企業(yè)年度匯算清繳結(jié)束前支付匯繳年度工資薪金稅前扣除問(wèn)題
企業(yè)在年度匯算清繳結(jié)束前向員工實(shí)際支付的已預(yù)提匯繳年度工資薪金，準(zhǔn)予在匯繳年度按規(guī)定扣除。需要實(shí)際發(fā)出，申報(bào)個(gè)稅才可以稅前扣除
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