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老師，福利費的都是直接入費用，不交個稅的，那這種都沒有過應(yīng)付職工薪酬這個科目，那我在匯算表里面職工福利費支出還是要填寫實際費用科目里面福利費總數(shù)額嗎？
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你好，是的，需要按這個實際費用科目福利費去填寫，相加
2021 05/19 15:18
84785011 
2021 05/19 15:21
老師職工薪酬那張表里面還是按照福利費的總金額去填列，謝謝老師，老師那業(yè)務(wù)招待費也是對嗎？銷售費用和管理費用都要相加填入納稅調(diào)整表里面
maize老師 
2021 05/19 15:31
你好，是的，是的，是的，你說是對的，
84785011
2021 05/19 15:43
哈哈，老師再請教我年末少計提了工資少了10幾塊錢，我次年補提了，那這次匯算清繳能不能不把這個算進去呀，這個沒關(guān)系吧？老師
maize老師
2021 05/19 15:46
可以，你這個發(fā)出工資吧，可以補進去，稅收金額包括10多塊，
maize老師
2021 05/19 15:46
賬載金額不包括這個金額，
84785011
2021 05/19 15:54
哎，好麻煩哦，那我稅收金額還是要體現(xiàn)這個，如果沒體現(xiàn)也不要緊吧？體現(xiàn)了，那下一年就要稅收金額要減，哈哈
maize老師
2021 05/19 15:59
你補計提做啥，是不是做以前年度損益調(diào)整，那這個算上年，要是直接做借xx費用，那這個可以不用調(diào)，算下年也可以，
84785011
2021 05/19 16:54
直接費用了，沒做以前年度調(diào)整，因為金額不大，所以我就想說入費用算了。哈哈我怕到時忘記了，謝謝老師，老師還想請教這個停車費和水電費入辦公費，房租和物業(yè)入租賃費，可以嗎？
maize老師
2021 05/19 17:00
可以這個是可以可以
84785011
2021 05/19 17:03
謝謝老師
maize老師
2021 05/19 17:06
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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