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老師，我們?yōu)榭蛻舸渲档目铐椃咒浺趺醋霭?？我們是一點利潤度沒有的 ，就相當于他把錢打給我們，我們替他沖一下。
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你好，借其他應收款，貸銀行，收取做借銀行貸其他應收款
2021 05/18 13:20
84784949 
2021 05/19 10:11
老師，但是這個錢我們是去年給他沖的，充值完忘記沖銷了，那現(xiàn)在該怎么做分錄啊？
maize老師 
2021 05/19 10:18
補上就可以，你收取分錄沒有做補上
84784949
2021 05/19 10:23
老師，我們是做了收取的款項的分錄
maize老師
2021 05/19 10:33
代充值 這個沒有做？？那你之前掛啥，這個充值之前分錄你做啥，
84784949
2021 05/19 10:37
老師，我看之前的會計是掛到預收，然后幫客戶充值了就做相反分錄沖掉
84784949
2021 05/19 10:40
不知道這筆為什么沒沖掉，我問出納，他說應該是充了
maize老師
2021 05/19 10:44
那你這個預收沒有多的？？ 借預收 貸銀行，這個收取做借銀行，貸預收，這個到底是那個沒有做，你去查下，對應
maize老師
2021 05/19 10:45
一般代收代付做其他應收款或者是其他應付款，你們掛預收那就沖預收就可以
84784949
2021 05/19 10:50
老師，當時做的分錄是這樣的，我懷疑是當時已經給他充值了，但是掛到了預收款那里。
84784949
2021 05/19 10:52
現(xiàn)在這個預收款要怎么平??？
maize老師
2021 05/19 10:58
你們支付出去做借預收賬款，貸銀行 就可以，需要找你們支付是現(xiàn)金還是銀行那個，你這個是收取嗎，現(xiàn)在是要找之前支付出去那個單獨沖預收
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