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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，客戶(hù)給了一張1000元油卡來(lái)還賬，怎么做分錄，而且這1000元的油卡客戶(hù)已經(jīng)開(kāi)票了。
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你好，還沒(méi)有消費(fèi)吧，你這個(gè)直接做借預(yù)付賬款-預(yù)付卡，貸應(yīng)收賬款，
2021 05/18 06:25
84784962 
2021 05/18 06:25
老師，已經(jīng)消費(fèi)了
maize老師 
2021 05/18 06:26
你們公司消費(fèi)？用于哪里，送貨加油，借銷(xiāo)售費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)，貸預(yù)付賬款-預(yù)付卡
84784962
2021 05/18 06:28
給廠內(nèi)拖車(chē)加油了
maize老師
2021 05/18 06:29
拖車(chē)主要是做啥，拉貨還是啥
84784962
2021 05/18 06:30
拖事故車(chē)用的
maize老師
2021 05/18 06:31
你們是維修公司？借制造費(fèi)用-加油費(fèi)，貸預(yù)付賬款-預(yù)付卡??
84784962
2021 05/18 06:35
老師是這樣嗎？借：預(yù)付賬款—預(yù)付卡? 貸：應(yīng)收賬款? ? ?借：制造費(fèi)用—加油款? ?貸：預(yù)付賬款—預(yù)付卡? ?借：制造費(fèi)用—加油款? 貸：應(yīng)收賬款
maize老師
2021 05/18 06:37
借：預(yù)付賬款—預(yù)付卡? 貸：應(yīng)收賬款? ? ?借：制造費(fèi)用—加油款? ?貸：預(yù)付賬款—預(yù)付卡? ?做這個(gè)就可以
84784962
2021 05/18 06:41
老師，這個(gè)加油卡是客戶(hù)19年給的，業(yè)務(wù)員昨天才給我，我是不是還要做以前年度損益調(diào)整呀
maize老師
2021 05/18 06:47
這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)加油這個(gè)車(chē)是不是19年就發(fā)生，？ 是還需要再做借以前年度損益調(diào)整。貸制造費(fèi)用—加油 ，借未分配利潤(rùn)，貸 以前年度損益調(diào)整
84784962
2021 05/18 06:48
好的，謝謝您
maize老師
2021 05/18 06:52
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
84784962
2021 05/18 10:02
老師，這是我早起問(wèn)你加油卡還款的問(wèn)題，業(yè)務(wù)員就給我一張單子，能做賬嗎？
maize老師
2021 05/18 10:15
可以，這個(gè)加油卡，這個(gè)之前預(yù)付卡發(fā)票復(fù)印件，你們需要留存下， 這個(gè)是沖預(yù)付賬款加油卡
84784962
2021 05/18 10:24
老師，這個(gè)做匯算清繳時(shí)需要調(diào)增是嗎？
maize老師
2021 05/18 10:26
這個(gè)預(yù)付賬款預(yù)付卡抵債這個(gè) 有沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給你們，有這個(gè)可以不用納稅調(diào)增
84784962
2021 05/18 10:27
沒(méi)有發(fā)票
84784962
2021 05/18 10:28
只有這張卡片
maize老師
2021 05/18 10:30
沒(méi)有發(fā)票你匯算清繳就納稅調(diào)增?
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