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申報(bào)增值稅的時(shí)候，附表一填完以后保存，銷項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)據(jù)和總表的銷項(xiàng)稅額差一點(diǎn)，差0.04，還有一家差0.01，附表一數(shù)據(jù)導(dǎo)入的時(shí)候是和稅控系統(tǒng)一樣的，可是我一填未開票收入部分，稅額尾數(shù)就變化，未開票數(shù)據(jù)沒有問題，然后我就把已開票的調(diào)整和稅控?cái)?shù)據(jù)尾數(shù)一樣，可是到填主表以后，主表代入的銷項(xiàng)和附表一銷項(xiàng)不同，我初始化多次重新填還是有之前的差異，我改咋辦？就按主表代入的那個(gè)銷項(xiàng)稅額報(bào)稅嗎
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您好，就按這個(gè)報(bào)稅就可以，四舍五入差額引起可以忽略
2021 05/18 05:31
84784976 
2021 05/18 07:54
老師，關(guān)鍵是附表一的銷項(xiàng)合計(jì)數(shù)據(jù)和主表代入的銷項(xiàng)稅額差，我多次數(shù)據(jù)初始化重新填附表一，主表代入數(shù)據(jù)還是和附表一合計(jì)有差額，這樣是不是沒有關(guān)系？只要我能申報(bào)成功并清卡就行？如果這樣做了，我賬面需不需要做啥處理啊？會(huì)計(jì)科目怎么做
maize老師 
2021 05/18 08:03
沒有關(guān)系，四舍五入原因這個(gè)，不需要處理，你這個(gè)交稅稅額和你賬上有沒有差異，有差額，差額通過營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出調(diào)平就可以
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