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應交稅費核算 增值稅

84784956| 提問時間：2021 05/17 09:46
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師,審計師
你好，題目要求做會計分錄嗎？
2021 05/17 10:16
84784956
2021 05/17 10:17
是的 老師
暖暖老師
2021 05/17 10:19
1.借原材料1000000 應交稅費進項稅額130000 貸應付票據(jù)1130000
暖暖老師
2021 05/17 10:20
2.借營業(yè)外支出26500 貸庫存商品20000 應交稅費銷項稅6500
暖暖老師
2021 05/17 10:21
3.借利潤分配—未分配利潤1017000 貸應付股利1017000
暖暖老師
2021 05/17 10:21
借應付股利1017000 貸主營業(yè)務收入900000 應交稅費銷項稅117000
暖暖老師
2021 05/17 10:21
借主營業(yè)務成本400000 貸庫存商品400000
暖暖老師
2021 05/17 10:22
4.借應付職工薪酬339000 貸原材料300000 應交稅費進項稅額轉出39000
暖暖老師
2021 05/17 10:22
5.借待處理財產損益113000 貸原材料100000 應交稅費進項稅額轉出13000
暖暖老師
2021 05/17 10:23
7.借應交稅費—應交增值稅（已交增值稅）20000 貸銀行存款20000
暖暖老師
2021 05/17 10:24
7.本月應交增值稅的計算是 6500+117000-（130000-39000-13000）=45500
暖暖老師
2021 05/17 10:25
借應交稅費—轉出未交增值稅45500 貸應交稅費—未把45500
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