問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除所得稅匯算清繳表A107040和A107012兩個(gè)表有何關(guān)聯(lián)嗎？?jī)蓚€(gè)表金額一致嗎？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/17 08:29
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，有一定關(guān)系，不是完全相同
2021 05/17 08:30
84785035
2021 05/17 08:33
請(qǐng)問(wèn)老師，A107040這張表的研發(fā)費(fèi)用金額要與科目余額表研發(fā)費(fèi)用金額保持一致嗎？
小林老師
2021 05/17 08:51
您好，不一定，研發(fā)費(fèi)用有自己的口徑，科目余額表不一定完全按研發(fā)費(fèi)用口徑完成
84785035
2021 05/17 08:52
請(qǐng)問(wèn)老師我怎么剔除科目余額表的不屬于研發(fā)費(fèi)用的金額呢
小林老師
2021 05/17 09:00
您好，企業(yè)所得稅對(duì)高新技術(shù)企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用有明確的要求，只能逐筆核對(duì)業(yè)務(wù)真實(shí)性
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