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年度企業(yè)所得稅申報是-716.83元，什么意思？
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應補稅款是這個嗎？你們多交了稅款，需要退回。
2021 05/15 15:32
84785003 
2021 05/15 15:41
不退回怎么弄呀？
郭老師 
2021 05/15 15:42
不退回，你就調(diào)整
調(diào)增你的成本費用。
84785003
2021 05/15 15:44
調(diào)增成本是什么意思？是調(diào)減成本吧？
郭老師
2021 05/15 15:45
你好，減少成本
增加利潤
這個是調(diào)增
84785003
2021 05/15 15:48
-716.83，要調(diào)多少？
郭老師
2021 05/15 15:53
你好，你們有虧損嗎？如果沒有虧損的話，這個金額除以5%。
84785003
2021 05/15 16:09
其實2020年12月是有虧損的，-10幾萬
郭老師
2021 05/15 16:17
那你們需要全額調(diào)整這個虧損
虧損加716.83/5%
84785003
2021 05/15 16:22
把這個調(diào)整的數(shù)，填到哪里？
郭老師
2021 05/15 16:26
納稅調(diào)整明細表扣除項目其他
30欄
84785003
2021 05/15 16:28
直接填716.83/5%的數(shù)，還是填虧損?716.83/5%的數(shù)？
84785003
2021 05/15 16:30
30欄有一個賬載金額和稅收金額，怎么填？
郭老師
2021 05/15 16:31
虧損加716.83/5%填寫張載金額
其他的不填寫
調(diào)增自己出
84785003
2021 05/15 16:35
收稅金額不用填對吧？調(diào)增自己出是什么意思？
郭老師
2021 05/15 16:37
你好
是的
調(diào)增之后不是不需要多說了
自己填寫試下
郭老師
2021 05/15 16:37
稅收金額0
張載金額100
調(diào)增100
就這個意思
84785003
2021 05/15 16:38
好的，謝謝老師
郭老師
2021 05/15 16:39
不用客氣
工作愉快
84785003
2021 05/15 16:45
老師，我可以把2020年一部分的餐費踢出來嗎？就是虧損?716.83/5，這個數(shù)我可以從2020年的餐費踢出來嗎？
84785003
2021 05/15 16:46
是716.83/5這個數(shù)，我可以從2020年的餐費踢出來嗎？
郭老師
2021 05/15 16:50
你好
可以的
可以的
剔除啥已經(jīng)不重要了
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