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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
3月有稅控費(fèi)280，期末留抵稅額少了280，請(qǐng)問(wèn)下4月怎么轉(zhuǎn)出作為留抵稅額
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?你好? ? 你當(dāng)期有沒(méi)有抵減這個(gè)280元。? 你 月末做 ：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 280 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額? 280? ? ? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 280 貸??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 280?
2021 05/15 15:10
84784948 
2021 05/15 15:25
摘要寫(xiě)什么呢老師
meizi老師 
2021 05/15 15:28
?你好摘要寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn) 減免稅額? ?
84784948
2021 05/15 15:32
要同時(shí)做以上兩步嗎
84784948
2021 05/15 15:35
銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)同時(shí)增加了呢，這樣是對(duì)的嗎
meizi老師
2021 05/15 15:41
?你好是的。 同時(shí)來(lái)處理 ；? ?進(jìn)銷(xiāo)? ?分別做結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅?
84784948
2021 05/15 15:43
按老師說(shuō)的已經(jīng)轉(zhuǎn)了后就同時(shí)增加了，銷(xiāo)項(xiàng)增加了560，進(jìn)項(xiàng)280
meizi老師
2021 05/15 15:43
?你好? ? ? ? 你 應(yīng)交增值稅= 銷(xiāo)項(xiàng)稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅 -? 減免稅額? 這樣來(lái) 結(jié)轉(zhuǎn)的。 分別結(jié)轉(zhuǎn)?
84784948
2021 05/15 16:47
那我結(jié)轉(zhuǎn)后顯示的這個(gè)是對(duì)的嗎老師？
meizi老師
2021 05/15 16:52
?你好? ? 要結(jié)轉(zhuǎn)科目 你這個(gè)? ?顯示你借貸的金額都不一致了? ? ? 應(yīng)該是一致的??
84784948
2021 05/15 16:56
這筆費(fèi)用是3月的，3月申報(bào)表中期末留抵稅額沒(méi)有顯示這280，4月應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)
meizi老師
2021 05/15 17:14
你好 沒(méi)有顯示? 那你自己有沒(méi)有報(bào)留抵 ；? ?正常應(yīng)該是要留抵了? 你然后3月末做結(jié)轉(zhuǎn)； 結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是上面寫(xiě)的?借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 280 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額? 280? ? ? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 280 貸??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 280?
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