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問題已解決
老師，以前年度的個人社保部分沒有收回來，也收不回來了，請問我該怎么做分錄？
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這個可以確認壞賬損失的
2023 03/21 15:53
84785014 
2023 03/21 15:54
我之前是沒有計提壞賬準備的
辜老師 
2023 03/21 15:57
那你先計提壞賬準備，然后確認壞賬損失
84785014
2023 03/21 15:58
計提壞賬的時候賬務(wù)處理是，
借：信用減值損失 100
貸：壞賬準備 100
實際發(fā)生壞賬損失的時候賬務(wù)處理是，
借：壞賬準備 100
貸：其他應(yīng)收款—某某單位或個人 100
辜老師
2023 03/21 16:17
是的，是這樣賬務(wù)處理的
84785014
2023 03/21 16:23
老師，如果是其他應(yīng)付款，不用支付了，這個改怎么入賬呢？
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