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您好 老師 申報2020年12月的財務(wù)報表沒有計提其他應(yīng)收款的壞賬，2021年2月審計調(diào)出一筆其他應(yīng)收款做計提壞賬，現(xiàn)在匯算清繳怎么報這筆帳？在報表里怎么填寫這個數(shù)據(jù)？
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你好，如果是在21年做的，匯算清繳不用調(diào)整，本身計提的也不允許扣除的
2021 05/14 17:03
84785009 
2021 05/14 17:14
審計是在1月底出的審定表 現(xiàn)在我匯算清繳的財務(wù)報表是要根據(jù)審計的審定表來申報 對嗎？現(xiàn)在審定表“其他應(yīng)收款”數(shù)據(jù)少了 利潤表里多了一個“信用減值損失”數(shù)據(jù)
冉老師 
2021 05/14 17:51
是的，根據(jù)審計的報表，你要納稅調(diào)增信用減值損失
84785009
2021 05/14 17:59
現(xiàn)在審定表利潤表里 信用減值損失項目是為負(fù)數(shù) 這里利潤總額就減少了 如果是調(diào)增的話那利潤應(yīng)該是比壞賬準(zhǔn)備之前是多的？
冉老師
2021 05/14 19:37
是的，是的，你說的很對的，利潤是多的
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