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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)月末 期末未結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么寫(xiě)
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借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
2021 05/14 10:34
84784957 
2021 05/14 10:44
老師是這樣的嗎
東老師 
2021 05/14 10:46
你這種這么做也是可以的
84784957
2021 05/14 10:54
老師期初? 的進(jìn)項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)到? 未交增值稅哪里呢（之前是說(shuō)沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)不用結(jié)轉(zhuǎn)，前幾個(gè)月都沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)）
東老師
2021 05/14 10:55
你不結(jié)轉(zhuǎn)也是沒(méi)問(wèn)題的，也不是說(shuō)解釋錯(cuò)誤的
84784957
2021 05/14 10:57
? 老師? ?那我這個(gè)月有銷(xiāo)項(xiàng)了 應(yīng)該是 之前的進(jìn)項(xiàng)包括這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)都要結(jié)轉(zhuǎn)吧
東老師
2021 05/14 10:59
對(duì)，之前留抵的也得結(jié)轉(zhuǎn)
84784957
2021 05/14 11:03
借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅? ? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)? 借? 轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸? 未交增值稅??
84784957
2021 05/14 11:03
老師分錄是這樣的嗎
東老師
2021 05/14 11:05
沒(méi)錯(cuò)，是這么做分錄的
84784957
2021 05/14 11:07
好的謝謝? 老師
東老師
2021 05/14 11:08
? ?不客氣，如果滿意幫忙給個(gè)五星好評(píng)
84784957
2021 05/14 11:41
老師? 我怎么感覺(jué)不太對(duì)呢
東老師
2021 05/14 11:44
借? 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅? ? ?借：?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅? ? 租后把?應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅? ?轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里面
84784957
2021 05/14 15:03
轉(zhuǎn)出未交增值稅? 轉(zhuǎn)到 未交增值稅的分錄? 又怎么寫(xiě)? 用的那個(gè)數(shù)據(jù)
東老師
2021 05/14 15:18
借：?應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里面? ?金額就是銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的金額
84784957
2021 05/14 15:26
老師這又不對(duì)了吧
東老師
2021 05/14 15:53
你之前怎么做的? 是按照我這么做的嗎? 不可能不對(duì)啊
84784957
2021 05/14 15:58
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)? 是不是不用再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里了
東老師
2021 05/14 15:59
你結(jié)轉(zhuǎn)也可以，下次有稅了再抵扣
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