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問(wèn)題已解決
出口退稅這個(gè)分錄，可以在下個(gè)月做嗎？
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你好這個(gè)月沒(méi)有做可以下個(gè)月再做
2021 05/14 10:10
84785029 
2021 05/14 10:22
外部審計(jì)說(shuō)讓我們出口退稅這個(gè)分錄借：應(yīng)收補(bǔ)貼款 - 出口退稅（應(yīng)退稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅（應(yīng)退稅額）在下個(gè)月做。不知道為什么要下個(gè)月做，以前都是當(dāng)月做
maize老師 
2021 05/14 10:26
我之前公司這邊也是當(dāng)月做呢，
maize老師
2021 05/14 10:36
我的看法是，你要是當(dāng)月可以算出來(lái)要退多少，相關(guān)資料齊全當(dāng)月就可以做了，不需要次月做
84785029
2021 05/14 10:36
說(shuō)是審計(jì)時(shí)這一筆退稅款沒(méi)有收到，做了這筆分錄后，掛在應(yīng)收補(bǔ)貼款上有余額，審計(jì)時(shí)這筆對(duì)不上。
84785029
2021 05/14 10:37
可以算出來(lái)，在免抵退和增值稅申報(bào)表上都有這個(gè)金額
maize老師
2021 05/14 10:44
借：應(yīng)收補(bǔ)貼款 - 出口退稅（應(yīng)退稅額）? 這個(gè)是往來(lái)科目，借其他應(yīng)收款，需要收取的，后續(xù)收到做借銀行，貸其他應(yīng)收款，這個(gè)就平掉了，
maize老師
2021 05/14 10:44
收到了直接做借銀行了，
maize老師
2021 05/14 10:44
就是沒(méi)有收到才做借其他應(yīng)收款出口退稅款
84785029
2021 05/14 11:10
之前一直是這樣做的
maize老師
2021 05/14 11:17
我看法你們做沒(méi)有問(wèn)題
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