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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳風(fēng)險提示如下，應(yīng)該怎么處理？
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你好！第一個教育經(jīng)費(fèi)沒有實際發(fā)生不用管，第二個你們是有加速折舊嗎？這個需要調(diào)整
2021 05/13 14:24
84784998 
2021 05/13 14:28
應(yīng)該沒有加速折舊吧，固定資產(chǎn)有轎車一輛，加工中心兩臺，手機(jī)兩部，臺鉆兩臺，采用平均年限法，五年折舊年限
耿老師 
2021 05/13 14:29
你好！你沒有填寫加速折舊嗎？折舊年限有問題
84784998
2021 05/13 14:36
沒有填寫加速折舊，折舊年限問題情況是這樣的，在做2019年企業(yè)所得稅匯算清繳時，把臺鉆誤填在了“飛機(jī)，火車，輪船，機(jī)械和其它生產(chǎn)設(shè)備”那一欄，這一欄稅法規(guī)定折舊年限10年，我在計提折舊時的年限取的是5年，會不會是這個原因造成的
耿老師
2021 05/13 14:37
你好！是的，會有影響的
84784998
2021 05/13 14:39
那怎么處理呢，稅法和會計法規(guī)是不是對這個年限規(guī)定會不一樣？
耿老師
2021 05/13 14:43
你好！是的，低于稅務(wù)最低年限了
84784998
2021 05/13 14:45
那應(yīng)該怎么處理呢
耿老師
2021 05/13 14:48
你好！是19年的嗎？還是2020年的？
84784998
2021 05/13 14:53
19年的還能改嗎？如果可以，怎么改？20年的又該怎么辦？
84784998
2021 05/13 15:00
老師，該怎么辦？
84784998
2021 05/13 15:10
老師，人呢，在不在？
耿老師
2021 05/13 15:10
你好！19年的需要去稅務(wù)局申請更正，2020年的匯算清繳直接改就可以
84784998
2021 05/13 15:12
19年的分險提示沒有么，金額不大，不去改有影響嗎？20年的要怎么改？
耿老師
2021 05/13 15:14
你好！20年填寫加速折舊
84784998
2021 05/13 15:21
老師，我的105080表中加速折舊一欄灰色的，不能填寫
耿老師
2021 05/13 15:22
你好！那樣的話只可以調(diào)增了，稅務(wù)按10年
84784998
2021 05/13 15:24
調(diào)增怎么調(diào)，把3行4列和3行5列金額直接翻一倍嗎？
84784998
2021 05/13 15:25
直接把3行4列和3行5列金額翻一倍嗎？
84784998
2021 05/13 15:25
就是在105080表里面
耿老師
2021 05/13 15:31
你好！減少稅務(wù)基礎(chǔ)，按10年計算折舊金額
84784998
2021 05/13 15:36
不理解，不是調(diào)增嗎？怎么減少稅務(wù)基礎(chǔ)
耿老師
2021 05/13 15:38
你好！你們是按5年這就得，稅務(wù)師按10年折舊，稅務(wù)這就得少不是嗎？要調(diào)減費(fèi)用調(diào)增利潤
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