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問(wèn)題已解決
填企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候，應(yīng)付職工薪酬的工資薪金支出是看應(yīng)付職工薪酬里的金額，還是管理費(fèi)用里的金額
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看管理費(fèi)用里面的金額
2021 05/13 09:25
84784948 
2021 05/13 09:30
那我直接是賬載金額和實(shí)際發(fā)生額填一樣的嗎？
東老師 
2021 05/13 09:31
是的，賬載金額和實(shí)際發(fā)生額填一樣的
84784948
2021 05/13 09:31
但是我看應(yīng)付職工薪酬里的金額不一致和管理費(fèi)用的金額不一致
東老師
2021 05/13 09:33
正常是應(yīng)該一致的啊
84784948
2021 05/13 09:43
廣告費(fèi)里的本年計(jì)算扣除限額基數(shù)也就是本年的營(yíng)業(yè)收入吧
東老師
2021 05/13 09:44
是的，本年的營(yíng)業(yè)收入
84784948
2021 05/13 09:54
資產(chǎn)折舊攤銷表里的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填的是什么數(shù)字
東老師
2021 05/13 09:56
資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填按照固定資產(chǎn)賬面原值填寫
84784948
2021 05/13 10:23
期間費(fèi)用明細(xì)表里的各項(xiàng)稅費(fèi)，包含稅金及附加和企業(yè)所得稅的全部金額是吧
東老師
2021 05/13 10:23
不包括，不包括稅金及附加和企業(yè)所得稅的全部金額
84784948
2021 05/13 10:24
那我填期間費(fèi)用明細(xì)表的時(shí)候，各項(xiàng)稅費(fèi)填什么啊
東老師
2021 05/13 10:25
填寫計(jì)入到管理費(fèi)用的稅費(fèi)
84784948
2021 05/13 10:30
工會(huì)經(jīng)費(fèi)，殘保金是計(jì)入管理費(fèi)用的各項(xiàng)稅費(fèi)嗎
東老師
2021 05/13 10:31
對(duì)，這兩個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用的
84784948
2021 05/13 10:35
那交的社保在期間費(fèi)用里我看沒(méi)有填的地方，是計(jì)入各項(xiàng)稅費(fèi)嗎？
東老師
2021 05/13 10:37
交的社保在期間費(fèi)用里填寫在工資薪金里面
84784948
2021 05/13 11:44
資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表里，我們是建筑行業(yè)，正常買的有車輛，設(shè)備，那我應(yīng)該填在固定資產(chǎn)的哪一行啊
東老師
2021 05/13 11:47
車輛填寫在運(yùn)輸工具里? 別的設(shè)備填寫在相應(yīng)的類里面
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