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老師本年度當年境內所得額這個數(shù)據(jù)是不是和我的利潤表里利潤總額數(shù)字一致的?
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如果你有納稅調整，會不一樣的
2021 05/12 15:00
84784964 
2021 05/12 15:00
沒有納稅調整
辜老師 
2021 05/12 15:01
那就是會一致的額
84784964
2021 05/12 15:01
老師有一個調增金額
辜老師
2021 05/12 15:02
納稅調增了，就會和賬面利潤不一致的
84784964
2021 05/12 15:06
我想讓他一致，這個9687.5是我應付職工這邊跳出來的
辜老師
2021 05/12 15:08
這是你的發(fā)生的費用超過稅前扣除限額了，所以要納稅調增
84784964
2021 05/12 15:11
稅務只允許扣除，272968.98元，超過部分調增了?
84784964
2021 05/12 15:12
老師這是我剛才調整后的職工薪酬總賬，你可以指導一下我怎么填寫嗎？
辜老師
2021 05/12 15:16
你工資的金額沒有填錯啊
84784964
2021 05/12 15:21
老師那利潤總額不一致，也可以嘛？
84784964
2021 05/12 15:25
老師我畫的這部分本年度282656.48元，以前年度269976.58這些都是什么意思？
84784964
2021 05/12 15:27
累計結轉以后年度扣除額249756.66，這個怎么理解?
辜老師
2021 05/12 15:27
282656.48是各個科目的合計啊，269976.58是之前年度超額的教育經費，結轉下來的
84784964
2021 05/12 15:33
我今年沒有填寫職工教育
84784964
2021 05/12 15:36
那么累計結轉以后年度扣除額249756.66元，在21年繼續(xù)扣嗎？
辜老師
2021 05/12 15:39
可以的，可以繼續(xù)抵扣的
84784964
2021 05/12 15:44
老師超額的教育經費是不是不好，會引起稅務差賬嗎？
辜老師
2021 05/12 15:44
這個沒關系的，是可以的
84784964
2021 05/12 15:48
但是我本年度虧損了，這個還可以結轉扣除嗎？
辜老師
2021 05/12 16:37
可以的，也是可以的額
84784964
2021 05/13 11:22
老師這是我19年年報，有問題。但是不知道怎么調。這個賬載金額職工教育經費不是管理費用下面那個，而是稅金及附加，每次交增值稅點那個。所以寫錯了。職工教育經費實際支付也沒有那么多，這個怎么調呢？
辜老師
2021 05/13 11:38
職工教育經費是培訓費這些，不是向稅務局繳納的什么哦
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