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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2020年有12000元的費(fèi)用沒(méi)有計(jì)提，在2021年支付時(shí)放到了以前年度損益調(diào)整科目。那么在做2020年匯算時(shí)，是不是這12000元要調(diào)減。
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您好，不是的，沒(méi)有計(jì)提需要補(bǔ)計(jì)提，包含在20年損益里
2021 05/12 08:27
84785017 
2021 05/12 08:36
2020年費(fèi)用怎么補(bǔ)計(jì)提，已經(jīng)跨年了，在2021年支付時(shí)沒(méi)有體現(xiàn)費(fèi)用，直接放到以前年度損益調(diào)整了，那么在2020年匯算調(diào)整附表時(shí)，是不是要做到調(diào)減里面
小林老師 
2021 05/12 08:39
您好，您用以前年度損益調(diào)整，已經(jīng)補(bǔ)計(jì)提了。在申報(bào)20年匯算清繳時(shí)需要包含上述12000。
84785017
2021 05/12 08:44
包含的話，在所得稅匯算清繳表里怎么提現(xiàn)？
小林老師
2021 05/12 08:49
您好，按照損益數(shù)據(jù)，您可以理解為12000在20年如何做賬，調(diào)整對(duì)應(yīng)損益科目，視同在20年內(nèi)做賬
84785017
2021 05/12 08:52
所得稅匯算清繳時(shí)，怎么提現(xiàn)？
小林老師
2021 05/12 09:34
您好，您按上述費(fèi)用在20年處理計(jì)入相關(guān)損益科目。就是假設(shè)您在20年做賬應(yīng)當(dāng)計(jì)入哪個(gè)科目？
84785017
2021 05/12 10:02
不明白老師在說(shuō)什么，我現(xiàn)在想明確知道關(guān)于這個(gè)在匯算時(shí)是怎么做的
小林老師
2021 05/12 19:17
您好，您需要在20年匯算清繳按還原上述費(fèi)用處理。就是視同上述業(yè)務(wù)在20年做賬，調(diào)表不調(diào)賬
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