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應(yīng)收賬款和庫存現(xiàn)金掛賬太多怎么納稅調(diào)增呢

84784971| 提問時(shí)間：2021 05/11 16:15
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，應(yīng)收賬款和庫存現(xiàn)金掛賬太多，是有賬實(shí)不符嗎？
2021 05/11 16:16
84784971
2021 05/11 16:17
是的，不符，應(yīng)收是開了票款不是打?qū)摹，F(xiàn)金是取了不知道用哪去了
鄒老師
2021 05/11 16:19
你好，賬實(shí)不符，就需要去查明原因，然后做相應(yīng)的調(diào)整處理?
84784971
2021 05/11 16:20
現(xiàn)在注是要調(diào)整交稅是不是先做營業(yè)外支出，然后年終匯算所得稅再調(diào)增么
鄒老師
2021 05/11 16:22
你好，應(yīng)收賬款和庫存現(xiàn)金掛賬太多，這個(gè)不是調(diào)整納稅的因素啊?
84784971
2021 05/11 16:25
那要怎么弄呢？應(yīng)收開票了款沒有存對(duì)公?，F(xiàn)金是取走用掉的沒票來沖的
鄒老師
2021 05/11 16:27
你好 應(yīng)收開票了款沒有存對(duì)公，是款項(xiàng)已經(jīng)通過現(xiàn)金收到了，還是根本沒有收到？ 現(xiàn)金是取走用掉的沒票來沖的，就做取現(xiàn)分錄，然后做無票支出分錄處理，匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理?
84784971
2021 05/11 17:06
有些是收的現(xiàn)金，有些是沒收到；取的現(xiàn)金有些是支付貨款沒做稅務(wù)的賬
鄒老師
2021 05/11 17:36
你好，有些是沒收到，沒有收到的掛賬就是了 取的現(xiàn)金有些是支付貨款沒做稅務(wù)的賬，就做補(bǔ)做相應(yīng)分錄就是了
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