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老師，公司轉(zhuǎn)招標中心購標書費500，但對方?jīng)]有發(fā)票，沒有發(fā)票不能轉(zhuǎn)費用，往來就在那掛著。這個要怎樣處理呀
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同學(xué)你好，可以轉(zhuǎn)入費用，但是由于沒有發(fā)票，這個費用不能在所得稅前扣除，匯算時要調(diào)整；
2021 05/11 15:15
84785043 
2021 05/11 15:20
老師，這個沒有發(fā)票，直接借：費用，貸：沖減 往來，可以這樣做憑證嗎？也沒附件呀
立紅老師 
2021 05/11 15:36
同學(xué)你好，是可以的；但不能在稅前扣除
84785043
2021 05/11 15:41
老師，匯算清繳這個費用不能稅前扣除，那要在匯算清繳的哪張表上體現(xiàn)呢
立紅老師
2021 05/11 15:43
同學(xué)你好，在期間費用明細表和納稅調(diào)整明細表中；
84785043
2021 05/11 16:34
謝謝老師
立紅老師
2021 05/11 16:59
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快；
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