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業(yè)務(wù)發(fā)生在4月份 但是 5月份開的票 能入 4月份的賬嗎？
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你好，可以的，四月份可以做無票收入。
2021 05/10 15:35
84784947 
2021 05/10 15:41
是一筆培訓(xùn)費 正好 現(xiàn)在在做 4月份的賬目 錢4月份付了 5月10日票來了 可以直接修改 憑證 入賬嗎？
郭老師 
2021 05/10 15:41
你好，不用的，四月份做了之后五月份收到發(fā)票，你紅沖四月份的，然后做到五月份。
84784947
2021 05/10 15:57
一定要紅沖嗎？
4月份
借：其他應(yīng)收款-行政
貸：銀行存款
5月份
借：管理費用-職工教育經(jīng)費
貸：其他應(yīng)收款-行政
行不行？？一定要紅沖嗎？
郭老師
2021 05/10 15:58
你好，可以這么做的，但是如果按照企業(yè)權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬，你應(yīng)該屬于四月份的費用吧。
84784947
2021 05/10 16:00
那怎么做呢？？？
郭老師
2021 05/10 16:12
借管理費用，職工教育經(jīng)費貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸，銀行放款，
五月份之后借管理費用，職工教育經(jīng)費負數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負數(shù)，
借應(yīng)付職工薪酬負數(shù)，貸其他應(yīng)付款負數(shù)
借管理費用職工教育經(jīng)費貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款。
84784947
2021 05/10 16:43
4月份 沒有發(fā)票 也能做 費用嗎？
郭老師
2021 05/10 16:47
可以
可以
做賬不是根據(jù)發(fā)票來做，是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制
他發(fā)生了，不管有沒有發(fā)票，都可以做。
84784947
2021 05/10 16:57
我們公司沒有其他應(yīng)付款 如果是其他應(yīng)付款 都是用 其他應(yīng)收款貸方 表示 那么上面的 分錄怎么改？？
郭老師
2021 05/10 17:27
哪個往來科目都可以，你可以可以改成預(yù)付賬款，也可以改成應(yīng)付賬款，也可以改成應(yīng)收賬款，最后都是沒有余額的，它只是用來過度一下。
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