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科目余額表的收入貸方發(fā)生額合計(jì)與稅控盤上的開票金額合計(jì)是相等關(guān)系嗎？
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您好，可以相等，也有不想等，憑證可以有未開票收入
2021 05/07 22:30
84784953 
2021 05/07 22:46
那如果直接調(diào)整分錄:借:應(yīng)收賬款+
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:其他業(yè)務(wù)收入+
科目余額表收入貸方合計(jì)與開票金額合計(jì) 可以不相等嗎？
84784953
2021 05/07 22:47
那如果直接調(diào)整分錄:
借:應(yīng)收賬款+?
?貸:其他業(yè)務(wù)收入+?
科目余額表收入貸方合計(jì)與開票金額合計(jì) 可以不相等嗎？
84784953
2021 05/07 22:48
那如果直接調(diào)整分錄: 借:應(yīng)收賬款+ 貸:其他業(yè)務(wù)收入+? ? ? ? ? ? ? ? 科目余額表收入貸方合計(jì)與開票金額合計(jì) 可以不相等嗎
思頓喬老師 
2021 05/07 22:53
您好，可以不想等的，這張又沒什么聯(lián)系
84784953
2021 05/07 22:58
其他業(yè)務(wù)收入，也是收入啊，與附表一沒聯(lián)系嗎？還有稅控盤上的金額？
思頓喬老師
2021 05/07 22:59
其他收入與附表一有聯(lián)系，但是可以不開票
思頓喬老師
2021 05/07 22:59
比如說您的廢品收入，沒開票，但是也需要繳納增值稅
84784953
2021 05/07 22:59
那如果直接調(diào)整分錄: 借:應(yīng)收賬款+ 貸:其他業(yè)務(wù)收入+? ? ? ? ??
思頓喬老師
2021 05/07 23:00
您好。
是未開票金額+已開票金額
84784953
2021 05/07 23:00
這個(gè)是直接增加了收入，
思頓喬老師
2021 05/07 23:01
不是增加了收入，而是應(yīng)該這樣去確認(rèn)收入
84784953
2021 05/07 23:04
借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 寫錯(cuò)了: 借 :其他業(yè)務(wù)收入 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
這個(gè)月調(diào)整了分錄:借:應(yīng)收賬款+ 貸:其他業(yè)務(wù)收入+? ? ? ?這樣是對(duì)的嗎？
84784953
2021 05/07 23:05
還是調(diào)整兩筆借方一正一負(fù)的分錄？
思頓喬老師
2021 05/07 23:07
借：應(yīng)收賬款（負(fù)數(shù)）
貸：其他業(yè)務(wù)收入（負(fù)數(shù)）
應(yīng)交稅費(fèi)（負(fù)數(shù)）
正確的是
借：應(yīng)收賬款
貸：應(yīng)交稅費(fèi)
其他業(yè)務(wù)收入
84784953
2021 05/07 23:16
用相同的負(fù)數(shù)去紅沖掉，再重新做一筆正常的分錄？
84784953
2021 05/07 23:18
不能用一筆分錄去調(diào)整的？
84784953
2021 05/07 23:20
借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 3月做錯(cuò)成這樣了: 借 :其他業(yè)務(wù)收入 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)?
思頓喬老師
2021 05/07 23:26
是的，先沖銷，在做一筆對(duì)的
思頓喬老師
2021 05/07 23:27
一筆調(diào)整到話就是
借：應(yīng)收賬款
貸：其他業(yè)務(wù)收入
84784953
2021 05/08 06:17
那一筆調(diào)整就是按未開票收入算了，只是我3月已經(jīng)開發(fā)票了的，3月就是一個(gè)借方科目用錯(cuò)了。4月可以一筆調(diào)整嗎？
思頓喬老師
2021 05/08 07:34
您好，可以一筆調(diào)整
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