問(wèn)題已解決

發(fā)票來(lái)了不含稅金額是12000元，稅額360元，分錄怎么寫(xiě)

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/07 20:52
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 這兩筆分錄都紅沖 然后寫(xiě)分錄 借：工程施工 12000 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 360 貸：應(yīng)付賬款 12360
2021 05/07 20:54
84785003
2021 05/07 20:58
我三月份結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，我發(fā)票五月份來(lái)的，我還要再調(diào)整未分配利潤(rùn)？
bamboo老師
2021 05/07 21:01
平時(shí)不需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)啊? 年末的時(shí)候本年利潤(rùn)一次性結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
84785003
2021 05/07 21:03
做賬的軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，不結(jié)轉(zhuǎn)，季報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表也需要這個(gè)金額
bamboo老師
2021 05/07 21:04
做賬的軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn) 本期還是一樣的會(huì)結(jié)轉(zhuǎn) 不結(jié)轉(zhuǎn) 資產(chǎn)負(fù)債表也會(huì)自動(dòng)取數(shù)的
84785003
2021 05/07 21:08
那我不用調(diào)整未分配利潤(rùn)，只要是當(dāng)月內(nèi)來(lái)發(fā)票，我就不管對(duì)嗎
84785003
2021 05/07 21:08
只要當(dāng)年內(nèi)來(lái)發(fā)票
bamboo老師
2021 05/07 21:09
是的 這樣處理正確的
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