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問題已解決
剛拿到2020年費用的發(fā)票,當時做了暫估,現(xiàn)在要沖銷暫估，分錄怎么做？分錄是做到21年的賬里嗎？
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你好，是的，做到21年，沖銷就是做一筆相反的分錄在21年
2021 05/06 10:39
84784986 
2021 05/06 10:44
是不是要用到以前年度損益調整科目，不然就調到21年的費用里面了？
冉老師 
2021 05/06 11:02
要用到以前年度損益調整科目
84784986
2021 05/06 11:10
具體分錄怎么做？
冉老師
2021 05/06 11:12
你好，
借應付賬款-暫估
貸以前年度損益調整
84784986
2021 05/06 15:18
可以直接做紅字嗎？
84784986
2021 05/06 15:23
最終是不是要結轉到利潤分配 未分配利潤？
冉老師
2021 05/06 16:16
可以直接做紅字，最終要結轉到利潤分配 未分配利潤
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