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老師，4月份的留底是不是應該和應交稅費的借方余額保持一致，我的實際留底比賬上留底要多幾百怎么弄
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你好 是的。? 你留底的進項稅應該是 借方科目報酬一致的；? 那說明你賬是不是少做了。 你核對下明細??
2021 05/05 10:49
84785034 
2021 05/05 10:51
老師可抵扣的技術維護費，在賬務中也是直接扣除的對嗎
meizi老師 
2021 05/05 11:00
?你好? ?是的。這個是可以做賬? ?直接抵減。 申報的時候 直接全額抵扣?
84785034
2021 05/05 11:03
老師，五月匯算清繳假如需要交稅和今年的賬有關系嗎、數(shù)據(jù)是用去年的，我是說今年4月如果留底了，需要匯算清繳需要交稅的話沒有影響吧
meizi老師
2021 05/05 11:05
你好? 你現(xiàn)在5月匯算的是2020年的全年的 ； 不是 21年的數(shù)據(jù)的??
84785034
2021 05/05 11:05
老師你看后半句
meizi老師
2021 05/05 11:07
你好? ? ? ?你說的是21年企業(yè)所得稅? ? 多繳納了? ?那么 跟你去年匯算沒有關系的??
84785034
2021 05/05 11:18
老師，繳納的增值稅可以抵減嗎
meizi老師
2021 05/05 11:21
?你好? 增值稅和你企業(yè)所得稅 都是兩個不同稅種的；? ?增值稅 用你們自己進項稅和留抵進項稅來抵減的
84785034
2021 05/05 11:23
我是說入賬的繳納后的增值稅，繳納后的金額會怎么體現(xiàn)
meizi老師
2021 05/05 11:27
?你好? ? ?繳納后的增值稅 你自己做繳納分錄 。? 你提前預繳的? ?申報表會在預繳欄次 體現(xiàn)? 到時自動抵減的
84785034
2021 05/05 11:38
老師，我之前的賬沒有預交入賬增值稅，只是次月交稅后分錄這樣做，借；應交稅費-已交增值稅，貸；銀行
meizi老師
2021 05/05 11:42
?你好? ? ?你是一般納稅人的話 ；當月繳納當月的增值稅是這樣來做分錄的 ：? 借?應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸銀行存款 ；? ?然后月末自己記得結轉 ：借應交稅費-未交增值稅貸應交稅費-應交增值稅-已交稅金?
84785034
2021 05/05 11:44
不是當月的，是上月的
meizi老師
2021 05/05 11:47
?你好? ?上月的 你直接做 ：借應交稅費-未交增值稅貸銀行存款。? ?不是做已交增值稅??
84785034
2021 05/05 12:01
老師，我的賬應交稅費賬務比實際的少700多，直接做平可以嗎
這是以前的賬，之前的會計做的，也理不清了
meizi老師
2021 05/05 12:05
?你好? ?如果確實查不到原因的。 寫情況說明 領導簽字后 做調整? ?借營業(yè)外支出貸應交稅費-應交增值稅? ? ?實際是賬上少了稅費? ? ? ?
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