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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，今天才收到購(gòu)方上月開出的專票，但只有開票人名字，收款人/復(fù)核都無(wú)名字，這張專票今月可抵扣嗎？
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你好
你們要求不嚴(yán)格的可以收下
可以抵扣
2021 05/03 17:25
84784995 
2021 05/03 17:32
不可以收下，60多萬(wàn)，金額大，如果進(jìn)項(xiàng)我方今月一定要抵扣，但要退票給對(duì)方重開，該怎樣處理？
郭老師 
2021 05/03 17:33
你有其他的抵扣的嗎
沒(méi)有的話就先抵扣
然后這個(gè)月開紅信息表
上個(gè)月的還是可以抵扣的
這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
你申報(bào)了增值稅之后再開
84784995
2021 05/03 21:16
我方上月進(jìn)項(xiàng)不足，所以今月申報(bào)一定要抵扣。我申報(bào)增值稅之后再開紅字信息表，一定要我方開嗎？對(duì)方開可以嗎？
郭老師
2021 05/03 21:23
一定你們開
對(duì)方開不了
84784995
2021 05/03 21:30
申請(qǐng)紅字信息表時(shí)要填寫原因吧？寫什么合適？
84784995
2021 05/03 21:36
還有，這個(gè)月開紅字信息表后這個(gè)月要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，賬務(wù)怎樣處理？
郭老師
2021 05/03 21:55
發(fā)票開錯(cuò)
這個(gè)可以不用寫
借應(yīng)付帳款
貸庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784995
2021 05/04 10:17
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出數(shù)要在下月申報(bào)表上手動(dòng)填寫，還是自動(dòng)帶出？
郭老師
2021 05/04 10:18
一般是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)
84784995
2021 05/04 10:27
附表二本期進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額欄次選擇要手動(dòng)填寫嗎？選擇哪個(gè)欄次項(xiàng)目？
郭老師
2021 05/04 10:29
你好
是的
自己打上去
其他
84784995
2021 05/04 10:31
有欄紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額，不選這個(gè)？
郭老師
2021 05/04 10:32
不是
他
沒(méi)有開負(fù)數(shù)發(fā)票
84784995
2021 05/04 10:40
退回對(duì)方，因不符合正確開票格式，要開負(fù)數(shù)發(fā)票，重新開張正數(shù)發(fā)票的
郭老師
2021 05/04 10:42
那就在開具的紅字發(fā)票里面填寫的
84784995
2021 05/04 17:02
我要提供紅字發(fā)票信息表及其編號(hào)給銷方開負(fù)數(shù)發(fā)票，對(duì)嗎？老師，原抵扣聯(lián)票需要退給對(duì)方嗎？
郭老師
2021 05/04 17:03
你好是的，不需要退回去。
84784995
2021 05/04 17:13
好的，謝謝老師
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