問(wèn)題已解決

老師，您好，可以解析一下這道題嗎

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/02 18:08
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你這里非金融企業(yè)，扣除負(fù)債限額2:1 2000×7%
2021 05/02 18:31
陳詩(shī)晗老師
2021 05/02 18:31
你這里沒(méi)有正確答案呢，按照你這里的題材。
84784984
2021 05/02 18:32
老師，不是這么算的吧
陳詩(shī)晗老師
2021 05/02 18:32
你在那考核的就是所得稅的扣除費(fèi)用，利息費(fèi)用呀，那么你這里首先借款兩千八，但實(shí)際可以扣除的只有2000乘以利息。
84784984
2021 05/02 18:37
方法一： 　　2011年所得稅前可以扣除的利息＝2800×7%－[2800×7%×3/12×400/2800＋2800×7%×3/12×800/2800＋2800×7%×3/12×200/2800]＝196－24.5＝171.5（萬(wàn)元） 　　方法二： 　　2011年所得稅前可以扣除的利息＝2800×7%×3/12＋（2800－400）×7%×3/12＋（2800－800）×7%×3/12＋（2800－200）×7%×3/12＝171.5（萬(wàn)元）
84784984
2021 05/02 18:37
老師這個(gè)答案是錯(cuò)的嗎，我看不明白
84784984
2021 05/02 18:39
這個(gè)是錯(cuò)的嗎，我看不明白
陳詩(shī)晗老師
2021 05/02 19:02
你這里考核的是另外一個(gè)知識(shí)點(diǎn)，考核的是那個(gè)股東，如果說(shuō)沒(méi)有按時(shí)出資的話，在沒(méi)有出資這段時(shí)間的那個(gè)利息不能扣除。
陳詩(shī)晗老師
2021 05/02 19:04
4.1-6.30，400萬(wàn)部分的利息不可以扣除 7.1-9.90，800萬(wàn)部分利息不可以扣除 所以可以扣除的2800×7%×3/12+2400×7%×3/12+2000×7%×3/12+2800×7%×3/12
84784984
2021 05/02 19:39
謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2021 05/02 19:54
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快。
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