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問題已解決
去年認證了進項發(fā)票 但是一直到今年都沒有收到那個發(fā)票 甚至都找不到是誰開具的發(fā)票 可能是老板買了 東西開了發(fā)票 但是沒給我 以后估計也找不到發(fā)票 現(xiàn)在賬上 待認證進項稅額 貸方有余額 這個怎么處理呢
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你好需要做待認證進項稅額 負數(shù)，你之前借方做啥？
2021 04/30 17:03
84784995 
2021 04/30 17:12
之前是 結(jié)轉(zhuǎn)本月認證相符進項稅額 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
想等發(fā)票回來 收專票 借：管理費用
應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
貸：庫存現(xiàn)金
maize老師 
2021 04/30 17:22
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額? 負數(shù)
貸：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 負數(shù)，
84784995
2021 04/30 17:34
那我申報納稅的時候需要在 報表的進項 稅額那個表頁上怎么填呢
maize老師
2021 04/30 17:43
你之前申報過？ 那這個進項稅額轉(zhuǎn)出，其他調(diào)出來
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