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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師那個(gè)納稅申報(bào)表a107020的那個(gè)納稅調(diào)整額和那個(gè)主表的調(diào)增金額是應(yīng)該一致的嗎？
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1.當(dāng)本表合計(jì)行第11列≥0，且本表合計(jì)行第11列≤表A100000第19行時(shí)，合計(jì)行第11列＝表A100000第20行。
2.當(dāng)本表合計(jì)行第11列≥0，且本表合計(jì)行第11列＞表A100000第19行時(shí)，表A100000第20行＝表A100000第19行。
2021 04/28 07:52
maize老師 
2021 04/28 07:53
不是，不一樣，只有這個(gè)關(guān)系，
84784968 
2021 04/28 22:53
老師如果這個(gè)本表是企業(yè)所得稅減半，這個(gè)關(guān)系是不是就不對(duì)了
84784968
2021 04/28 22:57
我還是不清楚，這個(gè)a107020表的那個(gè)納稅調(diào)整額怎么算
maize老師
2021 04/29 06:48
這個(gè)對(duì)應(yīng)是你自己算，這個(gè)減半項(xiàng)目對(duì)應(yīng)那有哪些調(diào)整自己算出來(lái)去填寫，你主表那個(gè)對(duì)應(yīng)納稅調(diào)整是對(duì)應(yīng)公司整體，這個(gè)就是對(duì)應(yīng)每個(gè)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)納稅調(diào)整?第8列“納稅調(diào)整額”：填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定需要調(diào)整減免稅項(xiàng)目收入、成本、費(fèi)用的金額，納稅調(diào)減以“-”號(hào)填列。10.第10列“項(xiàng)目所得額減半項(xiàng)目”：填報(bào)享受所得減免企業(yè)所得稅優(yōu)惠的納稅人本期經(jīng)計(jì)算確認(rèn)的減半征收項(xiàng)目所得額。本列根據(jù)第3列分析填報(bào)，第3列填報(bào)“減半征稅”的，填報(bào)第4-5-6-7+8列金額，當(dāng)?shù)?-5-6-7+8列＜0時(shí)，填報(bào)0。
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