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請(qǐng)問(wèn)老師，匯算清繳里累計(jì)折舊、攤銷額怎么填寫？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/22 14:47
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暗老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,助理審計(jì)師,證券從業(yè),基金從業(yè),小學(xué)英語(yǔ)教師資格
你好，匯算清繳里累計(jì)折舊、攤銷額是指從初始入賬至匯算清繳年度折舊、攤銷累計(jì)金額
2021 04/22 14:48
84784982
2021 04/22 14:51
是填寫累計(jì)折舊期末余額嗎
暗老師
2021 04/22 15:01
是的，累計(jì)折舊期末余額
84784982
2021 04/22 15:26
有些固定資產(chǎn)（試駕車）出售了，累計(jì)折舊由貸方結(jié)轉(zhuǎn)到借方，導(dǎo)致本年折舊大于累計(jì)折舊期末余額，填報(bào)不允許這樣填，應(yīng)該怎么辦呀？
暗老師
2021 04/22 16:40
本年折舊那里有扣除已處置的固定資產(chǎn)的折舊嗎？按正常理解也不可能是本年折舊大于累計(jì)折舊呀，建議復(fù)查一下是不是哪個(gè)數(shù)據(jù)有問(wèn)題
84784982
2021 04/22 17:02
例如，期初累計(jì)折舊貸方余額是186,本期貸方增加累計(jì)折舊235，出售固定資產(chǎn)借方減少259，期末累計(jì)折舊貸方余額是162? ? ?所以期末累計(jì)折舊162小于本期發(fā)生累計(jì)折舊235
暗老師
2021 04/22 17:08
本期發(fā)生額235中，有多少是出售固定資產(chǎn)當(dāng)年計(jì)提的折舊呢？要把處置固定資產(chǎn)當(dāng)年計(jì)提的折舊從當(dāng)年發(fā)生額中扣減
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