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老師公司所得稅匯算清繳中提示財務(wù)報表利潤與匯算利潤不一致怎么辦？本來就是調(diào)整嘛，最終怎么可能一致呢？不是說調(diào)表不調(diào)賬嗎，這樣的提示怎么處理？
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你這個提示截圖給我看下，截圖，是利潤總額是需要一致，這個所得稅利潤總額是根據(jù)財務(wù)報表利潤總額填寫，調(diào)是調(diào)后面的
2021 04/20 17:26
84785007 
2021 04/20 17:28
我想問你，如果要調(diào)不符合的保險和購貨成本無發(fā)票的部分，在哪張表里調(diào)？如果在這一張表調(diào)明顯不一致嘛
maize老師 
2021 04/20 17:30
都是納稅調(diào)整表下面去調(diào)，這個對應(yīng)這個保險是和收入無關(guān)支出，你說是商業(yè)保險吧，這個對應(yīng)沒有發(fā)票填寫扣除下面其他或者是特殊納稅調(diào)整事項中其他
84785007
2021 04/21 10:15
你就說在哪個表填寫，每個表都有填它這一項，
maize老師
2021 04/21 10:23
納稅調(diào)整表? 我說是這個，這個表
84785007
2021 04/21 15:52
房租費呢，老師，房租費也在這個表填寫嗎？這些固定資產(chǎn)折舊，費用攤銷平常不都是按每個月攤到費用里面去了嗎，為什么還要在納稅調(diào)整里面填寫一次啊，還是說只填需要調(diào)整的金額，哪為什么還要填寫固定資產(chǎn)折舊和攤銷的表呢
maize老師
2021 04/21 16:04
房租，有沒有發(fā)票，有發(fā)票這個不需要填寫，這個是不是支付一年以上？超過一年以上，不包括一年，做長期待攤費用是填寫固定資產(chǎn)那個表下面，長期待攤費用下面，要是就是按月支付不需要填寫，按月做費用，沒有長期待攤費用不需要填寫
maize老師
2021 04/21 16:05
沒有發(fā)票填寫扣除下面其他，納稅調(diào)整表，不需要填寫別的，你要是賬上沒有做長期待攤費用租賃費話
84785007
2021 04/21 16:17
租賃費按月攤到賬面上去了的啊，如果只填寫納稅調(diào)整表的話，哪么固定資產(chǎn)折舊，工資薪酬表等哪些表為什么要填？你的意思是只填定需要調(diào)增或者調(diào)減的費用是嗎，而且只填納稅調(diào)整表這一張表嗎
maize老師
2021 04/21 16:24
你做賬的時候做沒有長期待攤費用，沒有就不需要填寫固定資產(chǎn)折舊 這個表， 那是有涉及做這個對應(yīng)明細表才去填寫明細賬，整體調(diào)整都是納稅調(diào)整表上面去調(diào)， 沒有涉及明細需要填寫納稅調(diào)整表上面去調(diào)
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